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民进市委会预决算公开 - 2015年度民进决算公开
2015年度民进决算公开
 
民进市委会预决算公开  加入时间:2016/9/20 11:52:28  admin   点击:1096

 

 

 

 

               2015年度民进决算公开

                                                                                                 

                                     目 

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2015年度主要工作完成情况

第二部分 民进2015年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 民进2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

    第二部分 民进2015年度部门决算表 

  

   

 
政府采购支出决算表
      公开12表
      单位:万元
采购品目大类 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
合计 3.95 3.95  
一、货物   1.26  
二、工程      
三、服务   2.69  
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

第三部分  民进2015年度决算情况说明

 

 

 

 

一、收入支出总体情况说明

民进2015年度收入、支出总计  123.28  万元,与上年相比收、支总计各增加   16.8 万元,增长  15.78  %。主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。其中:

(一)收入总计 123.28   万元。包括:

1.财政拨款收入 123.28     万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  16.8 万元,增长  15.78  %。主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。

2.上级补助收入  0    万元。

3.事业收入  0    万元。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入  0  万元。

6.其他收入   0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额    0  万元。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计 123.28   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  115.66  万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务。与上年相比增加  16.21  万元,增长 16.3   %。主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。

2.住房保障(类)支出 7.62 万元,职工的住房公积金、提租补贴。与上年相比增加0.59万元,增长8.39%。主要原因是在职职工及离退休人员调整住房公积金、调整住房补贴的增加。

3.结余分配 0万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。

4.年末结转和结余0 万元。

 

 

    

 

二、收入决算情况说明

民进本年收入合计 123.28 万元,其中:财政拨款收入123.28 万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占  0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %

 

三、支出决算情况说明

民进本年支出合计123.28  万元,其中:基本支出 99.28  万元,占 80.53  %;项目支出  24  万元,占 19.47 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进2015年度财政拨款收、支总决算 123.28  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.8万元,增长15.78%。主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进2015年财政拨款支出  123.28 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 16.8  万元,增长 15.78  %。主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。

民进2015年度财政拨款支出年初预算为  111.96  万元,支出决算为 123.28 万元,完成年初预算的 110.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 103.6 万元,支出决算为 91.66 万元,完成年初预算的 88.47 %。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约。

2.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 24 万元,支出决算为 24 万元,完成年初预算的 100 %

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.05 万元,支出决算为 5.31 万元,完成年初预算的 87.77 %。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革、工资改革。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成年初预算的 100 %

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民进2015年度财政拨款基本支出 99.28  万元,其中:

(一)人员经费 82.82  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 16.46  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进2015年一般公共预算财政拨款支出 123.28  万元,与上年相比增加16.8 万元,增长 15.78  %。主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。民进2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.96   万元,支出决算为 123.28 万元,完成年初预算的 110.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险改革增加的人员工资,调整机关职工住房公积金、住房补贴,开展镇江民进成立三十周年系列活动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.28  万元,其中:

(一)人员经费 82.82   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 16.46  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民进2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %,与2014年相比增加0 %;公务用车购置及运行费支出 3.58  万元,占“三公”经费的  67.5  %,与2014年相比增加20 %,主要原因是召开“民进镇江市级组织成立三十周年”、承接民进全省社会服务工作会议、中标民进全省重点调研课题等;公务接待费支出  1.72   万元,占“三公”经费的  32.5 %,与2014年相比增加19%,主要原因是召开“民进镇江市级组织成立三十周年”、承接民进全省社会服务工作会议、中标民进全省重点调研课题等。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 0   %

2.公务用车购置及运行费支出  3.58 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的 0   %

2)公务用车运行维护费决算支出   3.58     万元,完成预算的  99.4  %,决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,进一步加强公车管理,大力压缩行政经费支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1  辆。

3.公务接待费1.72万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %

2)国内公务接待支出 1.72  万元,完成预算的  95.6  %,决算数小于预算数的主要原因落实中央八项规定和省委 十项规定精神厉行节约严格执行党政机关公务接待管理规定大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待民进省委会、各兄弟市委会学习交流工作情况的接待支出2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  6 批次,  138 人次。主要为接待民进省委会、各兄弟市委会。

民进2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.03  万元,完成预算的 34.3  %,与2014年相比增加41%,主要原因是召开“民进镇江市级组织成立三十周年”、承接民进全省社会服务工作会议、中标民进全省重点调研课题等.

决算数小于预算数的主要原因严控会议次数和会议费开支标准。2015 年度全年召开会议  12 个,参加会议  120 人次。主要为召开主委会、市委委员会议、市委会(扩大)会、基层组织负责人会、社会服务交流会、参政议政交流会。

民进2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.93  万元,完成预算的  46.5  %,决算数小于预算数的主要原因严控培训次数和培训费开支标准。2015 年度全年组织培训  5 个,组织培训  100 人次。主要为培训新会员培训、骨干会员培训、机关工作人员培训、信息员培训。与2014年相比增加3000 %2014年培训费0.03万元),主要原因是召开“民进镇江市级组织成立三十周年”、承接民进全省社会服务工作会议、中标民进全省重点调研课题、召开新会员暨骨干会员培训等。

 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民进2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出  15.2 万元,比2014年增加  2.6 万元,增长(降低) 20.6   %。主要原因是:水费、邮电、差旅费、劳务费等的增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 3.95 万元,其中:政府采购货物支出 1.26  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 2.69  万元。授予中小企业合同金额3.95 万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;2016年车改后,局机关保留车辆 0 辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支(类住房改革支(款房公积金(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部财政部规 定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政资金和其他资金安排的按房改政规定标准向职工发放的租金补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分。

民进镇江市委员会的主要职能是在本会中央、省委和中共镇江市委的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚持接受中国共产党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚定不移地走中国特色社会主义道路,切实履行参政党职能,努力发挥自身优势服务社会,为全面建成小康社会,构建社会主义和谐社会而努力。

二、部门决算单位构成及人员构成情况

民进镇江市委员会内设机构有三个,分别为办公室、组织处、宣传处。

机关核定编制为5名(其中行政编制4名、行政附属编制1名),截至201512月底,实有在职人员5人(其中行政编制4人、行政附属编制1人),另有机关退休人员3人。

三、2015年度主要工作完成情况

2015是十二五规划的收官之年,是十三五规划的谋划之年,同时,也是民进成立70周年和民进镇江市级组织成立30周年。民进镇江市委荣获“民进全国社会服务先进基层组织”、“民进全省参政党理论研究工作先进单位”、“民进全省组织管理系统建设工作先进单位”、“民进全省会务工作贡献突出单位”、“参与民进中央‘同心·彩虹行动’贡献突出单位”、“江苏民进‘同心·阳光助学行动’贡献突出单位”等荣誉称号。

()思想建设方面:20151028日,民进镇江市委召开了“纪念民进镇江市级组织成立三十周年座谈会”,并于9月份编辑出版了“民进镇江市级组织成立30周年特刊”。会员王同顺的书法作品和会员陈权的油画作品入围民进江苏省委在北京举办的“盛世辉煌——庆祝民进成立70周年江苏民进书画精品展”。副主委李柏嘏参加了 “民进全国市县级组织专职副主委、秘书长培训班”,民进江苏省委在延安举办的“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”培训班学习。会员张宁生代表镇江民进在民进江苏省委举办的 “我身边的先进”学习报告会上演讲。11月份开展了“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”专题讲座,邀请了江苏科技大学人文学院院长姚允柱教授到丹阳授课。

(二)参政议政方面:在镇江市政协七届四次会议上,民进镇江市委共向大会提交集体提案8件,组织个人提案上百件。在镇江市政协开展的20122014年度表彰中,民进镇江市委共有3件集体提案被评为优秀提案,7件个人提案被评为优秀提案,会员邹家生、张宁生、邵荣禾被评为优秀政协委员。在民进江苏省委表彰中,民进镇江市委提交的调研材料有6篇被省委会采用并转化为集体提案,其中有2篇集体提案被省政协评委优秀提案。开展了宗教养老、 “镇江市高技能人才的需求和培养现状及对策”,航空航天产业,产学研等课题调研。

(三)组织建设方面:929日, 民进镇江市委举办了新会员培训班,共发展新会员30名。民进镇江市委选派了尹红敏参加全省统战系统后备干部培训,邵荣禾参加第19期民主党派骨干培训班,潘煜龙和马骏参加2015年民进全省骨干会员培训班。会员李柏嘏、李耀明、邹家生、尹红敏、肖军、潘煜龙参加了中共镇江市委统战部在重庆举办“2015年镇江市民主党派骨干培训班”。3月份,民进镇江市委开展了“庆三八,南山绿道健步行”活动;10月份,带领40多名老会员赴江心洲摘桔子,参观信缘康养老院等活动。11月份,全体机关干部参加民进江苏省委在复旦大学全国干部培训基地举办的培训。

(四)社会服务方面:民进镇江市委组织镇江市教育专家组成江苏民进“同心.彩虹行动”讲师团奔赴贵州省金沙县沙土镇开展送教活动。6月份,民进江苏省九届十次常委会议暨全省社会服务工作会议在镇江召开。7月份,民进镇江市再次组织镇江市语文、数学及幼儿园骨干教师魏芹、张素英、蔡正牛赴泗洪县峰山乡,为当地中心小学幼儿园教师开展暑期校本培训。 

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