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民进市委会预决算公开 - 2017年度民进镇江市委会部门预算公开
2017年度民进镇江市委会部门预算公开
 
民进市委会预决算公开  加入时间:2017/3/2 11:04:51  admin   点击:765

 

2017年度市级部门预算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、部门机构设置和所属单位情况。

三、2017年度部门主要工作任务及目标。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 民进镇江市委2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 民进镇江市委2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责。

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分。

民进镇江市委员会的主要职能是在本会中央、省委和中共镇江市委的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚持接受中国共产党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚定不移地走中国特色社会主义道路,切实履行参政党职能,努力发挥自身优势服务社会,为全面建成小康社会,构建社会主义和谐社会而努力。

二、部门机构设置和所属单位情况(含编制及人员现状)

民进镇江市委员会内设机构有三个,分别为办公室、组织处、宣传处。

机关核定编制为5名(其中行政编制4名、行政附属编制1名),截至201612月底,实有在职人员5人(其中行政编制4人、行政附属编制1人),另有机关退休人员3人。

 

三、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年民进镇江市委会将深入贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记重要讲话精神以及严隽琪主席视察镇江民进讲话和中共江苏省第十三次代表大会和中共镇江市第七次代表大会精神,重点围绕“两聚一高”和“生态领先,特色发展”等省、市重大战略,认真履行参政党职能,努力加强自身建设,为建设“强富美高”新镇江做出新的更大贡献。

1.学习实践活动要常抓不懈,思想建设是关键

要继续以“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”为引领,加强政治理论学习、统战理论学习和会史教育活动。不断提高会员的政治素质和思想道德水平,进一步引导广大会员把社会主义核心价值体系作为共同的思想基础,使会员在重大问题上分清是非,自觉地保持坚定的政治方向,不折不扣地开展各项学习实践活动,确保会员政治理论强,政治觉悟高,始终在正道上行。

2017年民进中央确定的机关建设主题年。民进镇江市委会将以全市开展公务员平时考核为契机,加强机关制度建设,加大对机关干部的平时考核力度,制定详细细则,让制度管人。同时,我们将更加注重机关干部的服务意识和服务能力培养,以中共镇江市委夏锦文书记提出的“店小二”精神为指导,为广大会员提供更加人性化的服务,把民进镇江市委会机关打造成镇江民进的“会员之家”。

2.参政议政要不断创新,提案调研是抓手

要牢牢把握“立会为公,参政为民”的宗旨,按照《中共中央关于进一步加强中共共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》要求,通过政治协商、民主监督、参政议政的渠道,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和民生热点问题,积极向党委和政府建言献策。2017年民进镇江市委将重点抓住中共江苏省委提出的“两聚一高”和中共镇江市委提出的“生态领先,特色发展”等重大课题,开展调查研究。

以省市“两会”平台、民进省委招标课题和中共镇江市委双月座谈会等契机,组织会员提供各类提案素材,丰富财政议政内容。加强与政府有关部门的联系和特约参政渠道,为完善市委、市政府提出的各项规划和政策提出意见和建议;通过积极反映社情民意,当好党委和政府的参谋和助手,为镇江经济的跨越发展和民生问题的持续改善,继续提出针对性强、贴近民生的意见和建议。

3.组织建设要激发活力,“人才强会”是保障

要继续贯彻落实“人才强会”战略,做好人才储备和后备干部选拔工作。按照《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》要求,加大高层次人才发展的力度,发展一批德才兼备的新会员,积极做好后备干部的选拔任用工作。要从新会员培训开始,在中层干部工作实绩中发现并培养优秀的后备干部,尝试建立民进镇江市委“人才库”。规范管理、制度推进,把政治标准作为硬标准,把个人品德作为严要求,为优秀会员、后备干部展示才能铺设平台,创造利于其成长的环境与氛围,形成梯队型优秀后备干部队伍,确保镇江民进组织的健康发展。

继续在开展活动中发掘人才。“三八妇女节”、“九九重阳节”、教师节等活动的开展要与人才培养和履行参政党职能紧密结合起来,勇于创新。2017年民进镇江市委将开展以“不忘合作初心,继续携手前行”为主题的系列活动,活动将划分为讲会史、踏足迹、助发展、讲奉献等模块,届时将发动全体会员参与。

4.社会服务要汇聚正能量,“同心”思想是引领

社会服务已成为我会近年来充分体现能量、不断提升内涵的有效途径。我们要继续积极探索新形势的各项社会服务工作,要充分发挥各级组织和广大会员的作用,高度重视社会服务工作的意义,顺势合力,以“同心工程”、“阳光助学”、“彩虹行动”为引领,发挥我会特色和优势,创新形式、开拓资源,提高社会服务工作的实效,为服务国家发展作出贡献。

2016年我会又与句东戒毒所签订了帮扶协议,扩大了我会社会服务的范畴,2017年我会将在原有的项目基础上,继续挖掘会内资源,弘扬社会正能量,把“同心圆”画的更大、更精彩。

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,严格按照无预算不开支,有预算不超支的原则,结合本部门思想建设、参政议政、组织建设、社会服务和机关建设五大常规工作进行部门收支预算编制。2017年部门经费预算134.74万元,全部为财政拨款收入。2017年支出预算134.74万元。按功能科目分类:一般公共服务支出预算125.02万元;住房保障支出预算9.72万元。按支出用途分类:基本支出预算112.23万元;项目支出预算22.51万元。

 

第二部分 民进镇江市委2017年度部门预算表

具体公开表格详见附件。

第三部分  民进镇江市委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

民进镇江市委2017年度收入、支出预算总计134.74万元,与上年相比收、支预算总计各减少 4.89  万元,减少 3.5 %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。其中:

(一)收入预算总计 134.74  万元。包括:

1. 预算资金收入预算 134.74 万元,与上年相比减少    4.89万元,减少 3.5   %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。

2.非税资金收入预算   0   万元。

3.转移性收入预算总计  0  万元。

4.上年结余、结转收入预算数为   0   万元。

(二)支出预算总计 134.74   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 125.02 万元,主要用于保障机关日常运转和在职(退休)人员工资等以及开展各类活动等。包括参政议政、调查研究、社会服务、成员活动、成员慰问、成员培训及各类会议等。与上年相比减少 5.1   万元,减少 3.9   %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。

2.公共安全(类)支出 0   万元。

此外,基本支出预算数为  112.23    万元。与上年相比减少  8.6  万元,增长 8.3  %。主要原因是公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高,国标工资调整。

项目支出预算数为  22.51    万元。与上年相比减少13.49   万元,减少 37.5   %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017民进收支预算总表》收入数一致。

民进镇江市委本年收入预算合计  134.74   万元,其中:

预算资金收入   134.74  万元,占   100    %

非税资金收入    0   万元,占   0    %

转移性收入   0  万元,占   0    %

上年结余、结转收入    0     万元,占    0   %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017民进收支预算总表》支出数一致。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进镇江市委本年支出预算合计  134.74   万元,其中:

基本支出    112.23    万元,占  83.3    %

项目支出    22.51     万元,占  16.7    %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017民进收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民进镇江市委2017年度财政拨款收、支总预算134.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 4.89  万元,减少 3.5   %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017民进财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进镇江市委2017年财政拨款预算支出 134.74  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 4.89万元,减少 3.5  %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 104.51 万元,与上年相比增加1039 万元,增长11%。主要原因是公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高,国标工资调整。

2.其他民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)支出20.51万元,与上年相比减少15.49万元,减少43%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用,预算编制时对项目的有关款项支出进行了规范调整,从一般行政事务管理调整为行政运行。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.04万元,与上年相比增加0.11万元,增长1.59%。主要原因是工资增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.68万元,与上年相比增加0.1万元,增长3.88%。主要原因是工资增长。

(三)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出  0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民进镇江市委2017年度财政拨款基本支出预算 112.23 万元,其中:

(一)人员经费 100.49 万元。主要包括:在职人员基本工资14.99万元、在职人员津贴补贴30.25万元、在职人员社会保障缴费12.52万元、其他工资福利支出10.79万元、退休费21.28万元、一般对个人和家庭补助支出0.96万元、住房改革支出9.72万元。

(二)公用经费 11.73 万元。主要包括:办公费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出3万元、福利费0.19万元、工会经费0.54万元。

 

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017民进收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进镇江市委2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进镇江市委2017年一般公共预算财政拨款预算支出 134.74  万元,与上年相比,减少 4.89万元,减少 3.5  %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 104.51 万元,与上年相比增加1039 万元,增长11%。主要原因是公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高,国标工资调整。

2.其他民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)支出20.51万元,与上年相比减少15.49万元,减少43%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目民进五年一次换届大会费用,预算编制时对项目的有关款项支出进行了规范调整,从一般行政事务管理调整为行政运行。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.04万元,与上年相比增加0.11万元,增长1.59%。主要原因是工资增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.68万元,与上年相比增加0.1万元,增长3.88%。主要原因是工资增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民进镇江市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 112.23    万元,其中:

(一)人员经费 100.49 万元。主要包括:在职人员基本工资14.99万元、在职人员津贴补贴30.25万元、在职人员社会保障缴费12.52万元、其他工资福利支出10.79万元、退休费21.28万元、一般对个人和家庭补助支出0.96万元、住房改革支出9.72万元。

(二)公用经费 11.73 万元。主要包括:办公费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出3万元、福利费0.19万元、工会经费0.54万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.73 万元,比2016年减少 2.59  万元,降低 18.09   %。主要原因是公车改革,公务用车运行维护费取消,另公用经费定额部分提高。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

民进镇江市委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  1.5  万元,占“三公”经费的  60   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,主要原因本单位无因公出国(境)费用。。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,公车改革后本单位无此项费用。

2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,公车改革后本单位无此项费用。。

3.公务接待费预算支出 1.5  万元,本年数小于上年预算数的主要原因控制公务接待规模和标准。

民进镇江市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0.5  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因控制会议规模和标准。

民进镇江市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5  万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因控制培训的规模和标准。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购预算安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购,采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

民进镇江市委2017年度政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元,占政府采购支出总额的100%

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、预算资金:包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、非税资金:包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。

五、转移性收入:包括上级补助收入、附属单位上缴收入。

六、上年结转和结余资金:包括纳入预算管理的收费、办案补助和其他等结余结转资金。

七、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

八、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

九、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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